Destaques da Release |
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Geral |
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Conector VTEX |
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As funcionalidades descritas nesse grupo são aplicadas no Bahn como um todo, ou seja, independente de sua plataforma de e-commerce, ela está disponível em seu ambiente.
Filtro de pedido - Não perde informação quando acessa o pedido
Na interface de Pedidos agora quando utilizamos um filtro e em seguida acessamos os Detalhes do Pedido, ao retornar à listagem, o filtro é mantido.
Identificando nota fiscal através do documento de Entrega
Para que os pedidos fiquem no status Completo e com isso a plataforma e-commerce receba os dados da nota fiscal, é necessário que o Bahn identifique que a nota fiscal relacionada ao pedido, foi autorizada na SEFAZ.
No processo de negócio dentro do SAP Business One, você pode utilizar o documento de Entrega; ou seja, no SAP tem o Pedido de Venda, copiado para a Entrega, e em seguida copiado para a Nota Fiscal de Saída.
Agora, há uma configuração no Bahn para que você possa dizer ao sistema que utiliza esse processo no SAP, e com isso, o sistema poderá aplicar corretamente a consulta à autorização da nota.
Para realizar a configuração, acessa a interface Geral, e selecione a opção On em Utiliza fluxo no ERP: Pedido - Entrega - Nota Fiscal
Integração com Preço Líquido de IPI (SQL e HANA)
Foi implementada uma configuração, que quando ativa, irá realizar a integração do pedido de venda, informando como preço unitário o valor de venda ( - ) o valor do IPI.
Esta configuração encontra-se na interface Geral e é a opção Integrar imposto no produto e frete?
Para o correto funcionamento desta funcionalidade é necessário a implementação de scripts de cálculo através da XS Engine (quando HANA) e procedure (quando SQL)
Geração do Contas a Receber
Esta funcionalidade permite ao sistema Bahn gerar o documento de Contas a Receber no SAP Business One. Uma vez configurado, existe um serviço que fica monitorando se para o pedido está no status Completo, ou seja, foi faturado. Com o pedido faturado o sistema irá gerar o lançamento de Contas a Receber no SAP, de acordo com as configurações definidas; Há opção de gerar o CR com os meios de pagamento:
- Transferência
- Cartão de Crédito
A configuração das definições para o Contas a Receber são realizadas na interface de Forma de Pagamento no Bahn, onde você deve configurar:
- Conta contábil a ser utilizada
- Tipo do contas a receber - Transferência ou Cartão de Crédito
- Se cartão, o ID do Cartão no SAP
- Se cartão, o método de pagamento de cartão do SAP
Para ativar o serviço, deve acessar a interface de Agendamentos e habilitar o serviço Sincronização de Contas a Receber
Outras implementações 🚀
- Importação de método de pagamento e método de envio por planilha
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Melhorias de performance - Consultas para o Dashboard e Listagem de Pedidos
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Mapeamento de Status por e-commerce
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Agendamento de Serviços por e-commerce
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Melhoria de performance para conector Anymarket
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Melhoria no processo de atualização de status - conector Woocommerce - SAP ECC
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Melhoria de Performance - Sincronização de Preço
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RequeueOrder - Reprocessamento automático pedidos com erro
Lançamentos por conectores
Estoque Virtual
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Objetivo principal desta funcionalidade é permitir que você que trabalha com venda sob demanda, possa ter uma forma de alimentar o saldo de estoque do seu site.
Uma tabela de estoque virtual é criada dentro de sua base SAP Business One, e através dela você alimenta as informações de saldo para os SKUs desejados.
Alimentando a Tabela de Saldo Virtual - No SAP Business One
Para habilitar o uso da funcionalidade, deverá acessar a interface Geral e ativar a configuração: Utilizar tabela de usuário para estoque virtual?
Uma vez ativa, quando a sincronização de estoque realizada, o sistema Bahn buscará a informação de saldo de estoque na tabela de saldo virtual, não encontrando o SKU nesta tabela, ele irá seguir o fluxo normal e considerar o saldo padrão do SAP Business One (Em estoque - Pedido de Venda)
Integração de pedidos com KIT
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Consiste em sincronizar pedidos que contenham produtos que são KIT. Ao sincronizar este pedido no SAP, o sistema Bahn leva para o pedido de venda apenas os itens que compõe o KIT, ou seja, apenas os produtos que devem ser enviados ao cliente.
- É importante que um KIT seja criado na plataforma VTEX, ou seja, no catálogo de produtos, você possuí configurado os KITs que serão vendidos em sua loja.
- A atualização de preço do KIT deverá ser realizada diretamente na plataforma VTEX
- O saldo de estoque do KIT é controlado pela própria plataforma VTEX, ou seja, Bahn segue enviando os saldos de estoque dos SKUs que compõe o KIT e a VTEX forma o saldo de estoque do KIT.
Essa funcionalidade já vem liberada para seu conector VTEX, ou seja não tem necessidade de habilitar nenhuma outra configuração no Bahn.
Definição de preço unitário pelo Preço Por ou Preço De
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Através desta funcionalidade, agora você pode definir como serão sincronizados com o SAP os preços unitários e descontos aplicados no pedido na VTEX.
A partir da configuração Preço Cheio ou Preço de Venda, o sistema realiza o lançamento do pedido de venda de acordo com regras abaixo:
- Preço Cheio
Nesta configuração o sistema entende que:- Preço unitário - será o "Preço De" praticado na venda, ou seja, o valor do produto sem desconto
- % de Desconto - o campo de desconto na linha do pedido, no SAP, é preenchido.
- Preço de Venda
Nesta configuração o sistema entende que não deseja preencher o campo de desconto no SAP, com isso você terá:- Preço Unitário - será o "Preço por" praticado na venda pelo site, ou seja, o valor líquido do desconto.
- % de Desconto - será 0%, ou seja o desconto não é discriminado no pedido de venda no SAP.
Esta configuração está disponível na interface Geral, onde você poderá escolher o tipo de integração do preço do produto através da configuração: Integração do preço no produto
Desconto de Brinde rateado em todos os produtos
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Esta é outra funcionalidade relacionada à definição do preço unitário na sincronização do pedido; através dela, você pode definir como deseja integrar o valor de desconto aplicado no pedido, devido àquele brinde que você presenteou seu cliente.
Agora, na interface Geral, você poderá definir se deseja ratear o valor desconto do Brinde, entre todos os demais itens do pedido.
Se você ativar esta configuração, o sistema realizará:
- Preço unitário do Brinde - sempre o "preço de", ou seja, o preço do produto sem o desconto
- Desconto - o sistema irá considerar o valor total do desconto, e ratear de forma proporcional, em cada item do pedido.
Desta forma o brinde não ficará com o preço unitário 0,00 no SAP, e sim o desconto aplicado proporcionalmente em cada item do pedido.
Caso a configuração esteja Off o sistema segue com a integração, informando o preço praticado no site para o brinde, ou seja, o desconto total do item será de 100% e o mesmo terá valor final 0,00.
A configuração se localiza na interface Geral - Ratear desconto do Brinde em todos os itens do pedido?
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Customizações |
Nesse grupo trazemos as customizações realizadas sob demanda para nossos clientes. Se alguma funcionalidade lhe interessar, você poderá entrar em contato com nossa equipe comercial para solicitar uma proposta.
Contas a Receber - Cálculo de Parcelas para Cartão de Crédito
Através desta customização ao gerar o documento Contas a Receber, no SAP, com o meio de pagamento cartão de crédito, o sistema Bahn realiza o cálculo da primeira e demais parcelas, conforme quantidade de parcelas pagas no site.