Validação 3 - Canal de Venda faz transferência? Essa configuração determina se para o canal de venda do pedido, é permitido ou não realizar a operação de transferência. Imagine este ponto como por exemplo: você deseja que o processo ocorra para os pedidos vindos do Mercado Livre, porém não quer que ocorra para pedidos vindos da B2W.

Validação 4 - Canal de venda faz transferência apenas para CPF? Essa configuração determina se o canal de venda permite a operação de transferência apenas para pedidos com CPF. Quando a configuração estiver habilitada, o sistema poderá seguir para o fluxo de transferência apenas para pedidos CPF; caso o pedido seja CNPJ, irá retornar ao fluxo normal; Se a configuração não estiver habilitada, independente se o pedido é CPF ou CNPJ, ambos poderão passar pelo fluxo de transferência.

 

Validação 5 - Ignorar saldo de estoque?

A configuração se localiza no depósito, caso esteja ativa, a transferência será realizada para todos os itens do pedido, independente se há ou não saldo de estoque para eles no depósito, ou seja, o saldo de estoque será ignorado.

Se inativa, o sistema consulta o saldo de estoque e realiza transferência apenas dos itens/quantidades que estiverem em falta.

Uma vez realizadas as validações das configurações que determinam se o pedido pode ou não entrar no fluxo de transferência, e o mesmo entrar no processo, os documentos referentes a transferência entre Atacadista e Varejista serão criados no SAP, de acordo com suas regras;

 

Documentos Gerados

O sistema Bahn será responsável por gerar os seguintes documentos no SAP Business One:

• Nota fiscal de Saída - Transferência entre atacadista e varejista

• Recebimento de Mercadoria - Entrada de estoque na varejista

• Nota Fiscal de Entrada - Entrada Transferência entre atacadista e varejista

Cada documento tem suas regras de negócio para serem geradas

 

Notas Fiscal de Saída

O documento de nota fiscal de saída representa a operação fiscal de transferência entre a empresa atacadista e a empresa varejista.

Para que o documento possa ser gerado e processo seguir será preciso que:

• Exista saldo disponível no depósito da atacadista para os itens a serem transferidos

  • Caso o item original do pedido, esteja sem estoque, o sistema buscará pelo item alternativo.

Dados Importantes

O documento deve também conter as seguintes informações:

• Preço unitário: o preço dos itens será de acordo com a lista de preço configurada no Bahn.

  • Se o sistema não encontrar o SKU na lista de preço, irá retornar status de ERRO, por falta de preço.

• Depósito: será o depósito configurado no Bahn - Depósito de Transferência

• Posição: o Bahn irá considerar sempre a primeira posição que retornar saldo disponível suficiente para a transferência.

• Lote: o Bahn irá priorizar o lote mais antigo.

Exemplo Nota Fiscal de Saída

 

Recebimento de Mercadoria

O documento de recebimento de mercadoria é o responsável por realizar a entrada de saldo de estoque na empresa varejista. As regras aplicadas ao recebimento são:

• Apenas é adicionado quando a nota fiscal de saída for autorizada no SEFAZ

• Apenas itens como origem 2 ou 7 podem ser utilizados no documento; mesmo que a saída na atacadista tenha sido com o item principal (origem 1 ou 6), o recebimento será com o item alternativo (origem 2 ou 7)

Dados Importantes

O documento deve também conter as seguintes informações:

• Preço unitário: será o custo do item praticado na nota de saída.

• Depósito: será o depósito configurado no Bahn - Depósito SAP

• Posição: mesma posição utilizada na nota de saída, alterando apenas o depósito

• Lote: mesmo lote selecionado na nota de saída

Exemplo Recebimento de Mercadoria

 

Nota Fiscal de Entrada

O documento de nota fiscal de entrada representa a operação fiscal de transferência entre a empresa atacadista e a empresa varejista. O documento é para registro fiscal da operação. Ela será um espelho da nota fiscal de saída.

A criação da nota de entrada, ocorre após a criação do recebimento de mercadoria.

 

Dados Importantes

O documento deve também conter as seguintes informações:

• Item: será o mesmo SKU utilizado na nota de saída

• Preço unitário: o mesmo preço utilizado na nota de saída

• Depósito: será o depósito configurado no Bahn - Depósito NF de Entrada

• Posição e Lote: não se aplica à nota de entrada

Finalizando essa operação o documento recebimento de mercadoria será fechado.

 

Exemplo Nota Fiscal de Entrada

 

Com a operação de transferência, o fluxo do pedido segue, ou seja, será adicionado no SAP:

• Pedido de Venda

• Picking

• Nota fiscal de saída

• Contas a receber

Durante a realização do fluxo de transferência automática, podem ocorrer situações que impedem a continuação do processo. Essas situações serão gravadas no Log de integração do pedido. Abaixo listamos algumas que podem lhe ajudar no dia a dia.

Transferência de Filial: Item SHCO-237, não Possui Itens alternativos com estoque disponível

Ao tentar realizar o processo de fluxo de transferência e o sistema não encontrar saldo de estoque, na atacadista, o sistema recorrerá ao item alternativo; caso o alternativo também não possua saldo de estoque será retornado o erro.

 

Transferência de Filial: Preço não encontrado para o SKU FT017-I

Para realizar o lançamento da Nota Fiscal de Saída o sistema utilizará a lista de preço configurada no Bahn; quando para o item em questão não houve preço configurado (maior que zero) será retornado este erro.

 

Transferência de Filial: Recebimento de Mercadoria - TC024, não Possui Itens alternativos com Origem (2)

Isso ocorre quando o processo está tentando realizar o lançamento do Recebimento de Mercadoria; durante este processo deverá ser utilizado itens com origem 2 ou 7, ou seja, itens alternativos. Quando o sistema não encontrar um item correspondente será retornado este erro.

 

Transferência de Filial: Depósito 47, não Possui a Posição 47-AEF-RA-L6-P18, Favor entrar em contato com a Logística

Para que a transferência possa ser realizada entre a Atacadista e a Varejista é uma premissa que existam as mesmas posições em ambos depósitos; caso não haja, o sistema retorna o erro.

 

Transferência de Filial: Não realizada. Motivo: Pedido Pré-Venda

Para pedidos de Pré-Venda o processo de transferência não será realizado, por esse motivo o erro.

 

Transferência de Filial: Depósito configurado inválido, Favor utilizar um Depósito de Envio direto sem administração de ´série e Lote

Para o lançamento da nota fiscal de entrada é necessário que o depósito configurado seja do tipo Envio Direto no SAP B1, ou seja, o depósito não deverá movimentar estoque.

 

Transferência de Filial: (NFe Não Autorizada) - Rejeicao: CNPJ do destinatario invalido

Quando a mensagem do Log conter o texto NFe Não Autorizada significa que ela é uma mensagem recebida do SAP representando que por algum motivo a nota fiscal de saída (de transferência) não pode ser autorizada na SEFAZ.